Бельгия: Расчет налога, возврат дохода, A1

Иностранцы вне ЕС, работающие в Бельгии через польскую фирму: как правильно рассчитать налоги

Все больше граждан Беларуси, Украины, Грузии и других стран вне ЕС устраиваются на работу в Европу через польские агентства труда. Один из популярных маршрутов — Польша → Бельгия: вас официально оформляют в Польше, а работать вы едете в Бельгию. Это удобно, но возникает вопрос — где и как платить налоги, особенно если вы не являетесь гражданином ЕС.

Если неправильно рассчитать налоги или забыть подать декларации, можно получить штрафы, блокировку возврата и двойное налогообложение.

Кто вы по закону?

Вы — иностранный работник, отправленный за границу польским работодателем (posted worker).

• Юридически вы числитесь в Польше.
• Фактически — работаете в Бельгии.
• Зарплату часто получаете от польской фирмы.

Такой статус автоматически запускает налоговые обязательства в двух странах: Польше и Бельгии.

🇵🇱 Что делать в Польше?

Вы оформлены в Польше, значит:

1. Вы получаете форму PIT-11 от агентства (ваш польский доход).
2. Вы обязаны подать годовую налоговую декларацию в Польше — PIT-36 + приложение ZG.
   • PIT-36 — используется, когда есть доход за границей.
   • ZG — приложение, в котором указываются доходы, полученные в Бельгии.

❗ Даже если вы не живёте в Польше — декларацию всё равно нужно подать, потому что вы там официально зарегистрированы как работник.

🇧🇪 Что делать в Бельгии?

Так как вы физически работали в Бельгии, вы получали доход от источника на территории Бельгии, а значит:

Вы обязаны подать налоговую декларацию в Бельгии как нерезидент — “Aangifte in de belasting van niet-inwoners”.

Вы обязаны отчитаться о доходе, даже если:

• получали зарплату на польский счёт;
• не имели бельгийской eID;
• работали по визе или на основании командировки.

Двойное налогообложение — как его избежать?

Между Бельгией и Польшей есть соглашение об избежании двойного налогообложения. Оно работает так:

• Если вы заплатили налог в Бельгии, то Польша учтёт этот факт и не будет взимать повторно.
• И наоборот — если в Польше уже был удержан налог, его можно зачесть при расчёте в Бельгии.

Но! Чтобы соглашение сработало, вы должны:

подать декларацию в обеих странах
приложить документы: EU/EWR, PIT-11, справки о доходах, и подтверждение выплат

Можно ли получить возврат налога?

Да. И в Польше, и в Бельгии возможна переплата налога, особенно если вы:

• работали не полный год,
• имели расходы (на жильё, детей, транспорт и т.п.),
• были без семьи (меньше налоговая нагрузка).

При правильном оформлении можно вернуть:

• из Бельгии — от 400 до 2000+ €
• из Польши — до нескольких сотен злотых или больше, в зависимости от удержаний

Сроки подачи деклараций за 2024 год (в 2025):

Какие документы вам понадобятся?

Из Польши:

• PIT-11 от работодателя;
• PIT-36 + ZG (мы поможем подготовить);
• справка EU/EWR — подтверждает, что вы платили налоги в ЕС.

Из Бельгии:

• Loonfiche (если бельгийский заказчик его выдал);
• Loonbrief — зарплатные ведомости;
• документы о проживании и работе в Бельгии;
• номер счёта для возврата налога.

Что будет, если не подать декларации?

• Штрафы в Бельгии — от 50 до 1250 €;
• Дополнительный налог — до 200% от суммы, если налоговая сама оценит ваш доход;
• Блокировка права на возврат налога;
• Проблемы при повторном трудоустройстве в ЕС, особенно по визам.

Как мы можем помочь?

Если вы — иностранец, работающий в Бельгии через польскую фирму, мы берём все на себя:

• Рассчитаем налоги в обеих странах
• Подадим декларации в Польше и Бельгии
• Поможем собрать и перевести документы
• Сопроводим по возврату налога
• Защитим от двойного налогообложения

Налоги — это не приговор, а возможность вернуть свои деньги.
Работал в ЕС? Верни то, что ты заработал. Законно. Легко. С TimeTax.

🇧🇪 Работал в Бельгии? Вот что мы подготовили именно для тебя:

Скачай приложение TimeTax — подай декларацию официально и с выгодой.
В приложении есть бесплатный калькулятор, который показывает примерный результат расчёта.

⚠️ Калькулятор не учитывает:
– семейное положение (например, наличие детей)
– расходы на жильё, интернет, проезд
– смену адреса
– социальные льготы, вычеты и исключения и т.д.

Именно такие нюансы часто меняют результат на сотни евро — если их правильно учесть.
Наши специалисты знают, как сделать это законно и выгодно — поэтому результат всегда лучше.

Приложение доступно на украинском, русском, польском и английском языках,
Работает на iOS и Android — язык можно выбрать после установки.

💬 Есть вопросы? Напиши нашему специалисту – она поможет начать расчёт.

[Написать Диане в WhatsApp]