Налог на прибыль в Польше: все, что вам нужно знать о налогообложении в 2025

Налог на прибыль является одной из главных складовых налоговой системы, с которой сталкиваются практически все граждане. Однако, как именно он работает в Польше для физических лиц?

Чтобы быть в курсе актуальных событий, подписывайся также на наш Фейсбук и Инстаграм.

Что такое НДФЛ (PIT)?

Налог на прибыль физических лиц, или НДФЛ (PIT на польском), является прямым налогом, который платится государству с заработной платы работника. Сумма, которую вы должны заплатить, зависит от того, сколько вы зарабатываете: чем больше дохода, тем больше налог.

Актуальные ставки налога на прибыль в Польше

В Польше действуют следующие ставки НДФЛ:

• Необлагаемая налогом сумма: Если ваш годовой доход не превышает 30 000 злотых, вы освобождены от уплаты налога.
• I порог налогообложения: Для доходов от 30 000 до 120 000 злотых ставка налога составляет 12%, но из нее вы можете вычесть 3600 злотых.
• II порог налогообложения: Если годовой доход превышает 120 000 злотых, должен уплачиваться фиксированный налог в размере 10 800 злотых, плюс 32% от суммы, превышающей 120 000 злотых.

Знание этих ставок поможет вам планировать свои финансы и понимать сколько денег вы должны отложить для уплаты налогов. Надеемся, что эта информация будет полезна вам!

Кому рассчитывать налог на прибыль в Польше: советчик для разных категорий плательщиков

Налоговая система в Польше требует от разных категорий плательщиков платить подоходный налог. Но кто именно обязан это делать и как?

1. Физические лица: Как платить налог на доходы?
   • Зарплата: Если вы получаете зарплату, ваш работодатель автоматически отчисляет соответствующий налог и перечисляет его в пользу налоговой службы. Однако в конце года не забудьте представить годовую налоговую декларацию, чтобы указать все свои доходы.
   • Самозанятые и фрилансеры: Если вы ведете бизнес или работаете на себя, вам нужно самому определять сумму налога и перечислять ее. Предоплата может быть перечислена в течение года в зависимости от вашей деятельности.
2. Юридические лица (спулки с ограниченной ответственностью): Что необходимо знать компаниям?
   • Компании обязаны самостоятельно рассчитывать и платить свои налоги. Это включает месячные или квартальные предоплаты, а также представление годовой декларации и корректировку платежей, если это требуется.
3. Иностранцы: Как платить налоги в Польше?
   • Если вы иностранец и работаете в Польше, вы обязаны декларировать и уплачивать налог на прибыль в соответствии с местным законодательством.
   • Иностранцы, которые проводят в Польше менее 183 дней в году, платят налог только с дохода, полученного на территории страны.

Если у вас есть сомнения или вопросы об уплате налогов, всегда можно обратиться к нашим профессиональным налоговым консультантам.

Налог на прибыль для физических лиц в Польше в 2025 году: пошаговый гид по расчету

В Польше каждый получающий доход должен рассчитывать и уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Внимание! Самостоятельный расчёт налога не учитывает льготы, на которые вы имеете право и благодаря которым есть возможность увеличить сумму возврата.

Как правильно это сделать?

1. Выбор формы НДФЛ (PIT)
   В зависимости от источника вашего дохода существует несколько форм НДФЛ. Вам нужно определить, какая форма наиболее подходит в вашей ситуации.
2. Представление годовой декларации
   Каждый год до определенной даты вам необходимо подать специальный документ – НДФЛ (PIT). Этот документ отображает все ваши доходы и вычеты в течение года.
3. Обратитесь к профессионалам
   Заполнение налоговой декларации требует времени, внимания к деталям и знания специфических терминов. Профессионалы берут на себя весь процесс, от подготовки документов до отправки декларации и общения с налоговыми органами.
   

Как рассчитать налог за работу в Польше с нами — всего 3 шага

Шаг 1: Подготовка документов
Соберите все необходимые документы:

• PIT-11 (документ о доходах и удержанных налогах от работодателя)
• Копия трудового договора
• Паспорт или карта побыту
• Номер PESEL или NIP

Шаг 2: Передача документов специалисту
Отправьте нам все документы через удобный для вас способ:

• По WhatsApp/Viber на номер +48 515 554 495
• На электронную почту [email protected]
• Загрузите в приложение TimeTax - Возврат налога

Шаг 3: Полное сопровождение и готовый результат
Наши специалисты:

• Проверят документы и заполнят налоговую декларацию
• Отправят её в налоговую инспекцию
• Будут контролировать процесс до момента получения окончательного расчёта

Подоходный налог в Польше: кто обязан декларировать годовой доход?

Налоги – важная часть жизни каждого человека, который работает и получает доход.

Но кто подпадает под налоговые обязанности в Польше?

Основное правило: если вы получили доход в течение года в Польше, вы обязаны подать годовую налоговую декларацию в форме НДФЛ. Независимо от того, являетесь ли вы резидентом Польши или только временно работаете и проживаете в стране. Все налогоплательщики должны подавать свою годовую декларацию в налоговую службу по адресу их официального проживания в Польше.

Виды форм НДФЛ (PIT) в Польше:

В Польше есть различные формы НДФЛ для разных типов доходов и ситуаций. Вот некоторые из основных:

1. PIT-36 – эта форма предназначена для:
   Плательщиков налога, которые самостоятельно рассчитывают авансовый налог на прибыль и перечисляют его в налоговую службу.
   Лиц, получающих доходы от предпринимательской деятельности, аренды или незарегистрированной деятельности.
2. PIT-36L – для:
   Предпринимателей, облагаемых налогом по фиксированной ставке в 19% и не имеющих права на налоговые льготы, такие как не облагаемый налогом минимум.
3. PIT-28 – для:
   Лиц, получающих доходы от предпринимательской деятельности или аренды, облагаемые по единой ставке.
4. PIT-37 – для:
   Лиц, получающих доходы от работы на полную ставку, договоров о выполнении работ или специальных работ, а также пенсионеров, желающих отчислить налоговые льготы.
5. PIT-38 – для:
   Плательщиков налога, получивших доходы от продажи ценных бумаг, финансовых инструментов, долей в компаниях или инвестиций в криптовалюты.
6. PIT-39 – для:
   Лиц, получивших доходы от продажи недвижимости, которую они приобрели или построили между 2015 и 2023 годами.
7. PIT-11 – это информационный документ:
   Заполняется работодателем или другой организацией, выплачивающей доход. Он предоставляет сведения о доходах и авансовых платежах по налогу на прибыль за отчетный год.
   
   Упомянутые формы – лишь некоторые из многочисленных форм НДФЛ в Польше. В зависимости от конкретных обстоятельств и источников дохода могут быть соответствующие формы.

Расчёт налогов за границей – надёжно и просто вместе с TimeTax

С 2006 года мы помогаем нашим клиентам возвращать налоги из Германии, Нидерландов и Польши. Наша цель – сделать процесс расчёта налогов максимально простым и понятным, беря на себя все бюрократические процедуры.

Почему именно мы:

• Экономия времени и сил. Вам не нужно разбираться в сложных налоговых формах, посещать налоговую инспекцию или отправлять документы по почте. Мы берём на себя все формальности и бумажную работу.
• Удобное приложение для расчёта налогов. С помощью нашего приложения вы можете самостоятельно ввести все необходимые данные, прикрепить сканы документов и отправить их онлайн. Всё просто, удобно и прозрачно — без визитов в налоговую или лишних бюрократических процедур.
• Полное сопровождение. От первого шага до окончательного решения налоговой инспекции – мы с вами на каждом этапе.
• Опыт. Более 18 лет успешной работы и тысячи довольных клиентов, многие из которых сотрудничают с нами годами.
• Многоязычная поддержка. Наши специалисты говорят на русском, украинском, польском и английском языках, что гарантирует вам полное понимание на всех этапах сотрудничества.

Как это работает:

1. Подготовьте необходимые документы. Соберите налоговые формы, трудовой договор и документы, подтверждающие доходы.
2. Передайте их нам. Отправьте документы на электронную почту [email protected].
3. Или воспользуйтесь приложением. Скачайте наше приложение, заполните информацию и прикрепите сканы документов. Всё можно сделать онлайн в любое удобное время.
4. Мы сделаем всё за вас. Наши специалисты подготовят и отправят декларацию в налоговую инспекцию, а также проконтролируют весь процесс до финального результата.

Ваши налоги – наша забота. Доверьтесь профессионалам и получите результат без лишних хлопот.

Свяжитесь с нами:
+48 515 554 495
[email protected].