Zwrot podatku z Belgii

Zeznanie podatkowe dotyczące wysokości dochodów można przesłać do belgijskiego urzędu skarbowego na dwa sposoby:

• wypełniając papierową deklarację podatkową,
• lub rozliczając podatek dochodowy elektronicznie.

Z nami możesz rozliczyć się elektronicznie dzięki czemu przyspieszysz wydanie decyzji urzędu skarbowego w Belgii. Zwrot podatku trafi do Ciebie najszybciej jak to możliwe.

Jeżeli interesuje Cię rozliczenie dochodów belgijskich w polskim urzędzie skarbowym, możesz skorzystać z przygotowanej przez nas usługi PIT 36 + ZG. Możemy także złożyć wniosek o wydanie Zaświadczenia o dochodach na druku EU / EWR.

Podatek z Belgii możesz odzyskać odwiedzając jeden z Punktów Obsługi TimeTax, przesyłając komplet dokumentów bezpośrednio do Centrali TimeTax w Opolu lub wypełniając formularz na stronie rozliczenie z zagranicy online.

Chętnie zajmiemy się przekazaniem Twojego rozliczenia do belgijskiego fiskusa pomagając Ci w elektronicznym rozliczeniu podatkowym. Korzystając z usług TimeTax unikniesz konieczności zamawiania papierowych formularzy do dokonania rozliczenia podatku z Belgii.

Belgijski rok podatkowy trwa od 01 stycznia do 31 grudnia. W tym czasie zbieraj karty podatkowe za dochody uzyskane w Belgii i poza nią a także potwierdzenia przysługujących Ci ulg podatkowych. Pomogą one przy wyliczeniu jak najwyższego zwrotu podatku z Belgii.

Możesz wybrać jedną z dwóch form płatności: prowizyjną bądź gotówkową.

Decydując się na płatność po otrzymaniu zwrotu podatku, koszt rozliczenia podatku z Belgii wynosi 14% prowizji od przyznanego zwrotu, jednak nie mniej niż 120 euro.

Jeżeli jednak interesuje Cię płatność z góry, to:

• za rozliczenie indywidualne cena wynosi 500 zł,
• wspólne rozliczenie to koszt 600 zł,
• za tzw. zerowe rozliczenie zapłacisz 250 zł.

Aby uniknąć kary Twoje dokumenty powinny znaleźć się w belgijskim urzędzie skarbowym w odpowiednim terminie:

• między końcem czerwca a początkiem lipca - rezydenci podatkowi (urząd podaje dokładny termin w maju),
• od września do końca grudnia - nierezydenci (termin urząd podaje po wakacjach).

Obserwuj profile społecznościowe TimeTax aby na bieżąco monitorować wszystkie terminy.

Belgijskie prawo podatkowe jasno mówi, kto musi dokonać rozliczenia podatku z Belgii. Rozliczanie podatku leży w obowiązku każdej osoby legalnie pracującej na terenie Belgii. Oznacza to że nie ma znaczenia jakiej wysokości osiągnąłeś dochody w Belgii - masz obowiązek rozliczenia.

W przypadku otrzymania wezwania do rozliczenia podatku konieczne jest pilne złożenie zeznania podatkowego we wskazanym przez urząd terminie w celu uniknięcia kary (kary nawet do 1 250€). Nawet jeżeli nie pracowałeś w Belgii i uważasz że obowiązek rozliczenia podatku Ciebie nie dotyczy.

Uzyskując w Polsce dochody, które podlegają opodatkowaniu, szczególnie jeśli jesteś polskim rezydentem podatkowym, masz obowiązek rozliczyć się także w Polsce. Jet to konieczne również, aby uniknąć podwójnego opodatkowania. Chcąc uzyskać zwrot podatku z Belgii, rozliczenie w Polsce i tak będzie konieczne gdyż tylko po złożeniu zeznania do polskiego urzędu skarbowego uzyskasz zaświadczeni o dochodach UE/EOG (EU/EWR).

Aby cieszyć się zwrotem podatku z Belgii, osoba która legalnie pracowała powinna zgromadzić potrzebne dokumenty:

• kopię dowodu osobistego swojego i współmałżonka,
• PIT 36 z załącznikiem ZG,
• kopie kart podatkowych Fiche bądź Individuale Rekening potwierdzających dochody osiągnięte na terenie Belgii,
• Zaświadczenie o dochodach EU/EWR,
• oryginał zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu rodziny,
• kopię aktu małżeństwa oraz aktów urodzenia dzieci,
• dokument potwierdzający numer konta.

Tak. Rozliczenie wspólne jest obowiązkowe. Aby jednak uzyskać odpowiednie ulgi i aby zwrot podatku z Belgii był jak najwyższy, powinniście mieć ten sam adres zameldowania (potwierdzony na zaświadczeniu o wspólnym zameldowaniu rodziny).

Prawo do ulg podatkowych w Belgii przysługuje jeżeli co najmniej 75% Twoich dochodów globalnych w danym roku podatkowym stanowią dochody belgijskie. Aby udowodnić posiadanie prawa do uzyskania ulg podatkowych w Belgii należy przedstawić w belgijskim urzędzie skarbowym Zaświadczenie EU/EWR. Informuje ono o wysokości uzyskanych dochodów (lub ich braku) spoza Belgii.

Ewentualne ulgi, o które możesz się ubiegać, to:

• iloraz małżeństwa
• ulga na dzieci
• ulga na opiekę nad osobą starszą będącą wspólnie zameldowaną
• alimenty na dzieci
• ulga na małżonka o niskich dochodach

Opodatkowanie z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku nie przysługuje jednak wszystkim podatnikom. Wskazane jest zatem aby gromadzić wszystkie dokumenty potwierdzające prawo do ulg w danym roku podatkowym aby uzyskać jak najwyższą kwotę potencjalnego zwrotu nadpłaconego podatku z Belgii.

Rozliczenie podatku możesz złożyć do 3 lat wstecz. Belgijski urząd skarbowy może jednak w każdej chwili wezwać Cię do złożenia zaległego rozliczenia i doliczyć odsetki za opieszałość. Na każde tego typu wezwanie koniecznie należy zareagować. Z tego powodu nie powinieneś zwlekać z rozliczeniem.

Miej również na uwadze iż procedura zwrotu podatku z Belgii może być bardzo korzystnym finansowo procesem. Także czas oczekiwania na zwrot podatku z Belgii po dokonaniu terminowego rozliczenia jest o wiele krótszy.

Wysokość kwoty będącej wolną od podatku za rok 2024 ustalono na pozomie 10 570€. W roku 2023 było to 10 160€. Kwota wolna za dochody osiągnięte w roku 2022 to 9 270€.

Jeżeli podatnik ma obowiązek rozliczenia podatkowego i zdąży złożyć zeznanie podatkowe do urzędu w terminie, wówczas cała procedura trwa zazwyczaj między 6 a 12 miesięcy.

Kiedy termin złożenia zeznania podatkowego nie zostanie zachowany, czas oczekiwania na zwrot nadpłaconego podatku obliczanego z całkowitych dochodów będzie dłuższy.

Jeżeli otrzymasz z urzędu jakiekolwiek pismo - prześlij je do nas w celu udzielenia odpowiedzi. Możesz tego dokonać wysyłając stosowny dokument mailowo do Centrali TimeTax. Zwłoka w odpowiadaniu na pytania z urzędu zawsze wydłużą proces rozliczenia podatku z Belgii.

Jeżeli wynikiem rozliczenia będzie zwrot podatku wynikający z nadpłaty podatkowej, przelewu z belgijskiego urzędu skarbowego (Federale Overheidsdienst Financiën) możesz się spodziewać bezpośrednio na konto bankowe zarejestrowane w urzędzie.

Płatność prowizyjna za rozliczenie podatku w Belgii

Po rozpatrzeniu rozliczenia urząd prześle pieniądze na utworzone specjalnie dla Ciebie konto techniczne. Belgijski urząd skarbowy wyśle decyzję potwierdzającą uzyskanie zwrotu podatku na Twój adres korespondencyjny. Jak tylko otrzymamy ją od Ciebie, prześlemy kwotę zwrotu pomniejszoną o nasze wynagrodzenie.

Płatność gotówkowa za złożenie rozliczenia podatku z Belgii

Przy zapłacie za realizację usługi gotówką lub przelewem przed jej wykonaniem, urząd prześle należny zwrot podatku z Belgii bezpośrednio na Twój numer konta bankowego. Wystarczy że chęć jego rejestracji zaznaczysz w naszej ankiecie oraz dołączysz odpowiedzenie potwierdzenie.

Całość potrąconego podatku na ternie Belgii można odzyskać, jeżeli posiada się prawo do ulg podatkowych (suma dochodów globalnych pochodzi za dany rok z Belgii). Aby odzyskać w całości podatek zapłacony w Belgii należy się upewnić, iż uzyskany przez podatnika dochód jednocześnie nie przekracza kwoty wolnej w Belgii w danym roku podatkowym.

Średni zwrot podatku uzyskiwany przez naszych klientów to 4 671 PLN. Rezultat rozliczenia jest jednak uzależniony od wielu czynników dlatego wynikiem końcowym rozliczenia może być zwrot lub dopłata.

Aby poznać szacunkowy wynik udostępniliśmy bezpłatne narzędzie - Kalkulator zwrot podatku z Belgii. O ostatecznej wysokości zwrotu nadpłaty podatkowej zatwierdzonej przez urząd skarbowy dowiesz się z decyzji podatkowej.